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Datos del Pago
Nro. de Factura
2034-1
Monto de la Factura
₲ 829.000
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.364
IVA
₲ 75.364
Retención DNCP
₲ 2.954
Retención IVA
₲ 22.609
Retención Renta
₲ 15.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Heriberto Luis Segovia Rojas
RUC
3423019-0
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-92513
Monto Contrato
₲ 2.424.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.424.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.305.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279776
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu