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Datos del Pago
Nro. de Factura
224
Monto de la Factura
₲ 31.010.000
Nro. de Orden de Pago
894
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.489.947
IVA
₲ 2.819.091
Retención DNCP
₲ 110.508
Retención IVA
₲ 845.727
Retención Renta
₲ 563.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-100221
Monto Contrato
₲ 31.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.489.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284023
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Oficina.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu