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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000888
Monto de la Factura
₲ 20.403.900
Nro. de Orden de Pago
6822
Fecha de Orden de Pago
29-05-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.403.738
IVA
₲ 1.854.900
Retención DNCP
₲ 72.712
Retención IVA
₲ 556.470
Retención Renta
₲ 370.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101944
Monto Contrato
₲ 72.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.382.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.157.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274970
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIDRIOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia