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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-008961
Monto de la Factura
₲ 1.575.000
Nro. de Orden de Pago
470
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
02-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.273
IVA
₲ 143.182
Retención DNCP
₲ 5.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-101220
Monto Contrato
₲ 1.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.569.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281850
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay