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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 850.000
Nro. de Orden de Pago
259
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 846.909
IVA
₲ 77.273
Retención DNCP
₲ 3.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-90085
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.414.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271437
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro