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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012926
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
3518
Fecha de Orden de Pago
31-03-2014
Fecha Emisión Cheque
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.058.909
IVA
₲ 5.454.545
Retención DNCP
₲ 213.818
Retención IVA
₲ 1.636.364
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
CD-13001-14-85450
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256667
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE DISPENSADORES DE AGUA PARA LOS REGISTROS PUBLICOS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia