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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Nro. de Timbrado
13031352
Monto de la Factura
₲ 23.500.000
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
03-05-2019
Fecha Emisión Cheque
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.414.545
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 85.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO CATALINO ROMERO PAREDEZ
RUC
1456702-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-22008-19-170736
Monto Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.414.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359167
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA CONTRATACIÓN ASESOR JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones