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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Nro. de Timbrado
13595952
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. de Orden de Pago
1548
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.536.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-22008-19-175593
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.044.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365938
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RACIONES DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA CENA ESCOLAR AÑO 2019 (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones