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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001009
Nro. de Timbrado
13375523
Monto de la Factura
₲ 24.993.994
Nro. de Orden de Pago
546
Fecha de Orden de Pago
27-05-2019
Fecha Emisión Cheque
27-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.903.107
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 90.887
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERECITA DEJESUS CARDOZO RIOS
RUC
359977-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-22008-19-171317
Monto Contrato
₲ 24.993.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.993.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.903.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359407
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de limpieza y derivados para la Gobernación de Misiones
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones