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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-883
Nro. de Timbrado
11550091
Monto de la Factura
₲ 470.000
Nro. de Orden de Pago
872
Fecha de Orden de Pago
19-10-2016
Fecha Emisión Cheque
19-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 468.291
IVA
₲ 42.727
Retención DNCP
₲ 1.709
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
20/16
Código de Contratación (CC)
CD-27004-16-124416
Monto Contrato
₲ 5.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.170.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.151.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305663
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DE LA OFICINA Y FUMIGACION
Convocante
Fondo Ganadero (FG.)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Ganadero