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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004400
Nro. de Timbrado
16732923
Monto de la Factura
₲ 49.562.000
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
29-02-2024
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.191.784
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 173.016
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UNIMER S.A.
RUC
80099911-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-25004-23-236332
Monto Contrato
₲ 58.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.577.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.373.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437148
Nombre de la Licitación
ADDQUISICION DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIAS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp