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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000750
Nro. de Timbrado
11383985
Monto de la Factura
₲ 2.090.680
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
12-07-2016
Fecha Emisión Cheque
16-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.988.199
IVA
₲ 190.062
Retención DNCP
₲ 7.450
Retención IVA
₲ 57.019
Retención Renta
₲ 38.012
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-122264
Monto Contrato
₲ 2.090.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.090.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.988.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308102
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay