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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Nro. de Timbrado
11148112
Monto de la Factura
₲ 11.060.650
Nro. de Orden de Pago
1445
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.518.477
IVA
₲ 1.005.514
Retención DNCP
₲ 39.416
Retención IVA
₲ 301.654
Retención Renta
₲ 201.103
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
04/16
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121103
Monto Contrato
₲ 11.060.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.060.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.518.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302797
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa