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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002860
Nro. de Timbrado
11270207
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
19-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
IVA
₲ 145.455
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124033
Monto Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.594.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309394
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu