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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Nro. de Timbrado
11735397
Monto de la Factura
₲ 69.888.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
30-09-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.462.217
IVA
₲ 6.353.455
Retención DNCP
₲ 249.055
Retención IVA
₲ 1.906.037
Retención Renta
₲ 1.270.691
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124752
Monto Contrato
₲ 69.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.888.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.462.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308116
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE APARATOS DE FAX, CCTV, EQUIPOS DE GRABACIÓN, Y OTROS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay