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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-005659
Nro. de Timbrado
11812685
Monto de la Factura
₲ 1.012.500
Nro. de Orden de Pago
976
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.008.818
IVA
₲ 92.045
Retención DNCP
₲ 3.682
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-133849
Monto Contrato
₲ 17.176.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.176.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.380.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318827
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA C.J. ALTO PARAGUAY
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción