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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Nro. de Timbrado
11735397
Monto de la Factura
₲ 43.000.000
Nro. de Orden de Pago
785
Fecha de Orden de Pago
30-11-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.892.219
IVA
₲ 3.909.091
Retención DNCP
₲ 153.236
Retención IVA
₲ 1.172.727
Retención Renta
₲ 781.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-130287
Monto Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.892.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315132
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA E INFORMATICOS PARA LA C.J. ALTO PARAGUAY
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción