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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005104
Nro. de Timbrado
11855279
Monto de la Factura
₲ 24.709.160
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
22-03-2017
Fecha Emisión Cheque
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.497.963
IVA
₲ 2.246.287
Retención DNCP
₲ 88.054
Retención IVA
₲ 673.886
Retención Renta
₲ 449.257
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-132221
Monto Contrato
₲ 54.139.288
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.139.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.485.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317635
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación