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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000149
Nro. de Timbrado
11633320
Monto de la Factura
₲ 22.476.000
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.374.267
IVA
₲ 2.043.273
Retención DNCP
₲ 80.096
Retención IVA
₲ 612.982
Retención Renta
₲ 408.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
19/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123947
Monto Contrato
₲ 24.478.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.423.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.322.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309982
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informáticos, Impresoras, Fax, UPS, Centralita y Circuito cerrado.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu