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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001158
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 12.008.500
Nro. de Orden de Pago
969
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.419.865
IVA
₲ 1.091.682
Retención DNCP
₲ 42.794
Retención IVA
₲ 327.505
Retención Renta
₲ 218.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-132744
Monto Contrato
₲ 12.008.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.008.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.419.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318852
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y DISOLVENTES PARA LA C.J. DE ALTO PARAGUAY
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción