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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000481
Nro. de Timbrado
11539954
Monto de la Factura
₲ 83.860.000
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.749.335
IVA
₲ 7.623.636
Retención DNCP
₲ 298.847
Retención IVA
₲ 2.287.091
Retención Renta
₲ 1.524.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
177
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131833
Monto Contrato
₲ 110.983.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.983.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.542.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319333
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu