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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004835
Nro. de Timbrado
11855279
Monto de la Factura
₲ 370.000
Nro. de Orden de Pago
813
Fecha de Orden de Pago
05-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.655
IVA
₲ 33.636
Retención DNCP
₲ 1.345
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-125590
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.892.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.762.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305217
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Varios para Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación