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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000216
Nro. de Timbrado
11869206
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
19-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
IVA
₲ 2.000.000
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS HERNAN OVIEDO VERA
RUC
3650486-6
Número de Contrato
54/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-129571
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.921.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.843.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310075
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central