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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000069
Nro. de Timbrado
11577342
Monto de la Factura
₲ 2.406.400
Nro. de Orden de Pago
466
Fecha de Orden de Pago
31-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.288.442
IVA
₲ 218.764
Retención DNCP
₲ 8.576
Retención IVA
₲ 65.629
Retención Renta
₲ 43.753
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-126176
Monto Contrato
₲ 2.406.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.406.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.288.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300355
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción