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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061717
Nro. de Timbrado
11654436
Monto de la Factura
₲ 3.999.000
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
10-08-2016
Fecha Emisión Cheque
10-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.802.976
IVA
₲ 363.545
Retención DNCP
₲ 14.251
Retención IVA
₲ 109.064
Retención Renta
₲ 72.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
34/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124336
Monto Contrato
₲ 3.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.802.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309772
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SELLOS DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira