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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Nro. de Timbrado
11231513
Monto de la Factura
₲ 2.350.000
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
30-08-2016
Fecha Emisión Cheque
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.234.807
IVA
₲ 213.636
Retención DNCP
₲ 8.375
Retención IVA
₲ 64.091
Retención Renta
₲ 42.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123854
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.596.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305158
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Correctivo de Equipos Informáticos
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación