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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002759
Nro. de Timbrado
11912656
Monto de la Factura
₲ 14.991.800
Nro. de Orden de Pago
1343
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.256.930
IVA
₲ 1.362.891
Retención DNCP
₲ 53.425
Retención IVA
₲ 408.867
Retención Renta
₲ 272.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
59/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-131595
Monto Contrato
₲ 14.991.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.991.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.256.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310092
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRENTA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central