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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015778
Nro. de Timbrado
12155085
Monto de la Factura
₲ 1.317.122
Nro. de Orden de Pago
732
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
12-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.277.454
IVA
₲ 29.568
Retención DNCP
₲ 5.047
Retención IVA
₲ 8.870
Retención Renta
₲ 25.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-121743
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.855.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303601
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí