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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Nro. de Timbrado
11498807
Monto de la Factura
₲ 14.330.400
Nro. de Orden de Pago
451
Fecha de Orden de Pago
28-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-133041
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.666.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.078.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320248
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central