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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017005
Nro. de Timbrado
11545755
Monto de la Factura
₲ 12.082.700
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
17-08-2016
Fecha Emisión Cheque
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.490.429
IVA
₲ 1.098.427
Retención DNCP
₲ 43.058
Retención IVA
₲ 329.528
Retención Renta
₲ 219.685
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-123634
Monto Contrato
₲ 12.082.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.082.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.490.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309394
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu