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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000589
Nro. de Timbrado
11671733
Monto de la Factura
₲ 3.887.804
Nro. de Orden de Pago
914
Fecha de Orden de Pago
25-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.697.231
IVA
₲ 353.436
Retención DNCP
₲ 13.855
Retención IVA
₲ 106.031
Retención Renta
₲ 70.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124699
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.999.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.646.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309968
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central