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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000538
Nro. de Timbrado
11671733
Monto de la Factura
₲ 11.498.580
Nro. de Orden de Pago
1324
Fecha de Orden de Pago
22-12-2016
Fecha Emisión Cheque
30-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.934.941
IVA
₲ 1.045.325
Retención DNCP
₲ 40.977
Retención IVA
₲ 313.597
Retención Renta
₲ 209.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-13001-16-124699
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.999.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.646.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309968
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE JARDINERIA PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN LORENZO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central