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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000132
Monto de la Factura
₲ 146.389.800
Nro. de Orden de Pago
1802
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
30-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.490.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO ROLANDO AREVALOS DUARTE
RUC
2193811-3
Número de Contrato
13/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30100-21-199205
Monto Contrato
₲ 146.389.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.899.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.899.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386606
Nombre de la Licitación
Adquisición y Provisión de Víveres de Alimentos no perecederos para personas vulnerables.
Convocante
Municipalidad de Carmen del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Carmen del Parana