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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000485
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. de Orden de Pago
734
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.221.586
IVA
₲ 1.072.727
Retención DNCP
₲ 42.051
Retención IVA
₲ 321.818
Retención Renta
₲ 214.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-71362
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.118.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260110
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD C/ INCENDIO "EDIFICIOS DNCP"
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas