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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
29-05-2013
Fecha Emisión Cheque
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.560
IVA
₲ 700.000
Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
24/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-71362
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.118.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260110
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD C/ INCENDIO "EDIFICIOS DNCP"
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas