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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-1658/9
Monto de la Factura
₲ 3.267.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.106.858
IVA
₲ 160.142
Retención DNCP
₲ 11.642
Retención IVA
₲ 89.100
Retención Renta
₲ 59.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
50/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-80027
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.036.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.188.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259821
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresion
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas