- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 35.621.500
Nro. de Orden de Pago
736
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.381.894
IVA
₲ 971.495
Retención DNCP
₲ 126.942
Retención IVA
₲ 971.495
Retención Renta
₲ 647.664
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 2.493.505
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOSE JAROLIN DUARTE
RUC
2389459-8
Número de Contrato
45/2013
Código de Contratación (CC)
CD-23019-13-78868
Monto Contrato
₲ 35.621.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.621.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.381.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259837
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles de Oficina
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas