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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0060543
Nro. de Timbrado
15004816
Monto de la Factura
₲ 20.303.086
Nro. de Orden de Pago
368
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.106.125
IVA
₲ 1.845.735
Retención DNCP
₲ 71.615
Retención IVA
₲ 553.721
Retención Renta
₲ 553.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
014/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-205590
Monto Contrato
₲ 53.842.838
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.795.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.668.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400754
Nombre de la Licitación
Adquisición de Drone y Accesorios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura