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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029559
Nro. de Timbrado
16425478
Monto de la Factura
₲ 3.880.000
Nro. de Orden de Pago
1253
Fecha de Orden de Pago
10-07-2023
Fecha Emisión Cheque
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.651.256
IVA
₲ 352.727
Retención DNCP
₲ 13.686
Retención IVA
₲ 105.818
Retención Renta
₲ 105.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
29/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208660
Monto Contrato
₲ 27.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.934.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.346.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402841
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca RICOH
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica