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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004953
Nro. de Timbrado
15377658
Monto de la Factura
₲ 18.894.555
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
11-04-2022
Fecha Emisión Cheque
11-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.780.635
IVA
₲ 1.717.687
Retención DNCP
₲ 66.646
Retención IVA
₲ 515.306
Retención Renta
₲ 515.306
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUMI SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80068800-7
Número de Contrato
053/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-210366
Monto Contrato
₲ 18.894.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.877.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.780.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401789
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES PARA REALIZAR EL ESTUDIO DE CALIDAD DE AGUA EN EL MARCO DEL CONTRATO ITAIPU BINACIONAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado