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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010949
Nro. de Timbrado
14916072
Monto de la Factura
₲ 11.732.290
Nro. de Orden de Pago
284
Fecha de Orden de Pago
26-10-2021
Fecha Emisión Cheque
26-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.040.617
IVA
₲ 1.066.572
Retención DNCP
₲ 41.383
Retención IVA
₲ 319.972
Retención Renta
₲ 319.972
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
03/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-197807
Monto Contrato
₲ 65.024.706
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.730.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.276.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387270
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia