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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058426
Nro. de Timbrado
14878751
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
09-08-2021
Fecha Emisión Cheque
09-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.292.545
IVA
₲ 1.090.909
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202012
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.989.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.292.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388382
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales