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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045/6
Nro. de Timbrado
14913219
Monto de la Factura
₲ 6.017.593
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
26-04-2022
Fecha Emisión Cheque
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.662.829
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.226
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
021-2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202566
Monto Contrato
₲ 28.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.622.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.601.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391517
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESIONES - PLURIANUAL 2021 Y 2022.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales