- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001116
Monto de la Factura
₲ 5.140.659
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
26-09-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.837.592
IVA
₲ 467.333
Retención DNCP
₲ 18.133
Retención IVA
₲ 140.200
Retención Renta
₲ 140.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
5/A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-204480
Monto Contrato
₲ 21.580.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.561.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.308.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio - CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas