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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004367
Nro. de Timbrado
15011128
Monto de la Factura
₲ 16.425.000
Nro. de Orden de Pago
161
Fecha de Orden de Pago
04-04-2022
Fecha Emisión Cheque
04-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.456.672
IVA
₲ 1.493.182
Retención DNCP
₲ 57.935
Retención IVA
₲ 447.955
Retención Renta
₲ 447.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-202089
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.060.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.441.151
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398136
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN PERIÓDICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales