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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001059
Monto de la Factura
₲ 17.405.000
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
03-11-2022
Fecha Emisión Cheque
18-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.378.896
IVA
₲ 1.582.273
Retención DNCP
₲ 61.392
Retención IVA
₲ 474.682
Retención Renta
₲ 474.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-209661
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.720.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.795.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402813
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas