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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018596
Nro. de Timbrado
15166503
Monto de la Factura
₲ 4.834.500
Nro. de Orden de Pago
717
Fecha de Orden de Pago
15-11-2021
Fecha Emisión Cheque
15-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.549.483
IVA
₲ 439.500
Retención DNCP
₲ 17.053
Retención IVA
₲ 131.850
Retención Renta
₲ 131.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201847
Monto Contrato
₲ 33.874.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.315.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.327.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388377
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CORREO PRIVADO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales