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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012206
Nro. de Timbrado
149788056
Monto de la Factura
₲ 43.345.000
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
23-02-2022
Fecha Emisión Cheque
23-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.789.615
IVA
₲ 3.940.455
Retención DNCP
₲ 152.890
Retención IVA
₲ 1.182.137
Retención Renta
₲ 1.182.136
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
023/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-208510
Monto Contrato
₲ 43.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.306.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.789.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404000
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias Varias
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura