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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020002459
Nro. de Timbrado
15266429
Monto de la Factura
₲ 9.259.800
Nro. de Orden de Pago
459
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.713.892
IVA
₲ 841.800
Retención DNCP
₲ 32.662
Retención IVA
₲ 252.540
Retención Renta
₲ 252.540
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
006/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201268
Monto Contrato
₲ 159.557.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.949.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.151.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393780
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura