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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001945
Nro. de Timbrado
15266429
Monto de la Factura
₲ 9.140.340
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
05-07-2022
Fecha Emisión Cheque
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.601.476
IVA
₲ 830.940
Retención DNCP
₲ 32.240
Retención IVA
₲ 249.282
Retención Renta
₲ 249.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
006/2021
Código de Contratación (CC)
CD-28001-21-201268
Monto Contrato
₲ 159.557.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.949.148
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.151.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393780
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadora
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura